| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 6070 | Data de lançamento: | 14/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE ferias | 0,00 | 494,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | INSS REFERENTE ferias | 494,44 | ||
| 14/11/2022 | Liquidado por Daniele conforme orientação do setor pessoal - Referente a férias do Claiciano Vargas Gnich | 494,44 | ||
| 20/12/2022 | Pagamento de Empenho 6070/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 494,44 | ||
| TOTAL | 494,44 | 494,44 | 494,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
