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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6078 Data de lançamento: 16/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: CULTURA E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MASSA CORRIDA 27,00 27,00
1.00 PREGO DE ACO 10 X 10 12,00 12,00
2.00 PACOTE DE PREGO 15 X 18 29,00 58,00
14.00 PORCA 1/4 0,35 4,90
10.00 PARAFUSO FRANC.SEXT.C/P 1/4X3P 1,00 10,00
1.00 TORNEIRA JARDIM 1/2 5,00 5,00
3.00 GRAMPO ISOLADO 6,50 19,50
1.00 PACOTE DE PREGO 16X24 23,90 23,90
1.00 CIMENTO CP2 VOTARAN 39,00 39,00
1.00 ESTILETE 10,00 10,00
2.00 LATAS DE AREIA 5,50 11,00
12.00 Corda Eco Rope 3MM 0,50 6,00
2.00 BROCA ACO RAPIDO 8,50 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2022 MASSA CORRIDA PREGO DE ACO 10 X 10 PACOTE DE PREGO 15 X 18 PORCA 1/4 PARAFUSO FRANC.SEXT.C/P 1/4X3P TORNEIRA JARDIM 1/2 GRAMPO ISOLADO PACOTE DE PREGO 16X24 CIMENTO CP2 VOTARAN ESTILETE LATAS DE AREIA Corda Eco Rope 3MM BROCA ACO RAPIDO 243,30
16/11/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02214; 243,30
24/11/2022 Pagamento de Empenho 6078/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6494 243,30
TOTAL 243,30 243,30 243,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.