Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6084 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
BALÕES - BALÃO PACOTE C/50 |
13,99 |
111,92 |
| 1.00 |
CAFÉ 500gr |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg |
23,99 |
23,99 |
| 2.00 |
AGUA MINERAL |
14,90 |
29,80 |
| 55.00 |
BOMBOM - BOMBOM PACOTE 251G, para Evento do Novembro Azul. |
12,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2022 |
BALÕES - BALÃO PACOTE C/50 CAFÉ 500gr ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg AGUA MINERAL BOMBOM - BOMBOM PACOTE 251G, para Evento do Novembro Azul. |
845,61 |
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| 16/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 0/03381; |
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845,61 |
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| 30/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6084/2022
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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845,61 |
| TOTAL |
845,61 |
845,61 |
845,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
