| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
| Número do empenho: | 6101 | Data de lançamento: | 17/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ACOES MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - Portaria 2947/21 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complementar ao empenho nº 4326/2022. | 4,12 | 4,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | Complementar ao empenho nº 4326/2022. | 4,12 | ||
| 17/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/00102772; | 4,12 | ||
| 25/11/2022 | Pagamento de Empenho 6101/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4,12 | ||
| TOTAL | 4,12 | 4,12 | 4,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
