| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
| Número do empenho: | 6104 | Data de lançamento: | 17/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | CINTA PLÁSTICA MÉDIA, para troca e manutenção dos freios do Caminhão Iveco ISA 6218. | 1,50 | 1,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | KIT FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO CINTA PLÁSTICA MÉDIA, para troca e manutenção dos freios do Caminhão Iveco ISA 6218. | 41,50 | ||
| 06/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/1768; | 41,50 | ||
| 08/12/2022 | Pagamento de Empenho 6104/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 41,50 | ||
| TOTAL | 41,50 | 41,50 | 41,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
