Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6104 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
CINTA PLÁSTICA MÉDIA, para troca e manutenção dos freios do Caminhão Iveco ISA 6218. |
1,50 |
1,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2022 |
KIT FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO CINTA PLÁSTICA MÉDIA, para troca e manutenção dos freios do Caminhão Iveco ISA 6218. |
41,50 |
|
|
| 06/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/1768; |
|
41,50 |
|
| 08/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6104/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
41,50 |
| TOTAL |
41,50 |
41,50 |
41,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
