| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RETIPASSO - RETIFICA DE MOTORES LTDA |
| Número do empenho: | 6106 | Data de lançamento: | 17/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARAFUSO CABEÇOTE JG | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | JUNTAS SUPERIORES, para manutenção do cabecote da camionete Strada placas ARU 5237. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | PARAFUSO CABEÇOTE JG JUNTAS SUPERIORES, para manutenção do cabecote da camionete Strada placas ARU 5237. | 370,00 | ||
| 29/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/30801; | 370,00 | ||
| 21/12/2022 | Pagamento de Empenho 6106/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
