| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PR IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 6128 | Data de lançamento: | 17/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACOES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO do Edital de Preço nº 11/2022 no Jornal Diário Oficial da União-Recurso Federal. | 194,60 | 194,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO do Edital de Preço nº 11/2022 no Jornal Diário Oficial da União-Recurso Federal. | 194,60 | ||
| 05/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Fatura Nº 1059804; | 194,60 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6128/2022 PR IMPRENSA NACIONAL - 2102 | 194,60 | ||
| TOTAL | 194,60 | 194,60 | 194,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
