| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6133 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS | 0,00 | 253,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS | 253,90 | ||
| 16/11/2022 | Liquidado por Daniele conforme orientação do setor pessoal | 253,90 | ||
| 18/11/2022 | Pagamento de Empenho 6133/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 253,90 | ||
| TOTAL | 253,90 | 253,90 | 253,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
