| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLINICA CARRAO LTDA CLIN PSICODIAGNOSTICO PSICOTER |
| Número do empenho: | 6140 | Data de lançamento: | 18/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSULTA - DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Psicodiagnóstica para paciente Aline de Mamann em Consultório Particular. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | CONSULTA - DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Psicodiagnóstica para paciente Aline de Mamann em Consultório Particular. | 1.500,00 | ||
| 21/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 5017; | 1.500,00 | ||
| 01/12/2022 | Pagamento de Empenho 6140/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2832 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
