| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6143 | Data de lançamento: | 18/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao | 0,00 | 2.862,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao | 2.862,61 | ||
| 18/11/2022 | Liquidado por Daniele conforme orientação do setor pessoal | 2.862,61 | ||
| 18/11/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL | 290,98 | ||
| 25/11/2022 | Pagamento de Empenho 6143/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.571,63 | ||
| TOTAL | 2.862,61 | 2.862,61 | 2.862,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 18/11/2022 | 290,98 | Lançada | |
| TOTAL | 290,98 |
