Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: PLINIO FLORES DA SILVA 22287299068 |
Número do empenho: | 6157 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Global |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 37 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2.00 | Contratação de Empresa jurídica para realizar limpeza de rua, varredura, capina e roçada das ruas: Rua Cristiano Becker, Alfredo Eitelwein, Avenida Fernando Duderstadt, Ernesto Goedel, Alfredo Augusto Koche, Elemar Eggers, Flávio Schmidt, João Gonçalves da Silva, Alfredo Lutz, Júlio dos Santos, José Bettin e João | 2.200,00 | 4.400,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/11/2022 | Contratação de Empresa jurídica para realizar limpeza de rua, varredura, capina e roçada das ruas: Rua Cristiano Becker, Alfredo Eitelwein, Avenida Fernando Duderstadt, Ernesto Goedel, Alfredo Augusto Koche, Elemar Eggers, Flávio Schmidt, João Gonçalves da Silva, Alfredo Lutz, Júlio dos Santos, José Bettin e João | 4.400,00 | ||
20/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 009; | 2.200,00 | ||
22/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6157/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6496 | 2.200,00 | ||
18/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 010; | 2.200,00 | ||
19/01/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6506 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6157/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 PLINIO FLORES DA SILVA 22287299068 - 9692 | 2.200,00 | ||
TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |