Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GPEA PROJETOS ELÉTRICOS E ARQUITETURA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6158 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
39 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa prestação de serviços para elaboração de projeto elétrico para enfeite natalino na praça central do Município de Ernestina. |
8.000,00 |
8.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
Contratação de empresa prestação de serviços para elaboração de projeto elétrico para enfeite natalino na praça central do Município de Ernestina. |
8.000,00 |
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| 23/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 154; |
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8.000,00 |
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| 01/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6158/2022
GPEA PROJETOS ELÉTRICOS E ARQUITETURA LTDA - 10447 |
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8.000,00 |
| TOTAL |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
