| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 6163 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Material para Festividaes | 59,56 | 59,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | Material para Festividaes | 59,56 | ||
| 22/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/0431; | 59,56 | ||
| 01/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6163/2022 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 59,56 | ||
| TOTAL | 59,56 | 59,56 | 59,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
