| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DE CESARO CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6166 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | placas de identificação adesivas | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PLACAS | 120,00 | 840,00 |
| 3.00 | ADESIVOS DE PLACAS, para colocar nos Brinquedos da Praça Municipal de Ernestina. | 30,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | PLACAS ADESIVOS DE PLACAS, para colocar nos Brinquedos da Praça Municipal de Ernestina. | 930,00 | ||
| 25/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/012036; | 930,00 | ||
| 01/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6166/2022 DE CESARO CIA LTDA - 379 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
