| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6168 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | BANDEIRAS/BANNER | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANNER COM TEMAS DO PROGRAMA UNIAÃO FAZ A VIDA | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | BANNER NOME DE ESCOLA COM FOTOS | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | BANNER COM TEMAS DO PROGRAMA UNIAÃO FAZ A VIDA BANNER NOME DE ESCOLA COM FOTOS | 225,00 | ||
| 23/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/7554; | 225,00 | ||
| 27/12/2022 | Pagamento de Empenho 6168/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
