Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NELCI ELENA GOEDEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6169 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
FLORES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 27.00 |
CAIXAS DE FLORES, para o Jardim das Escolas EMEF Osvaldo Cruz e João Alfredo Sackser e para a Mostra dos Trabalhos do programa União Faz a Vida. |
22,85 |
616,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
CAIXAS DE FLORES, para o Jardim das Escolas EMEF Osvaldo Cruz e João Alfredo Sackser e para a Mostra dos Trabalhos do programa União Faz a Vida. |
616,95 |
|
|
| 29/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/043968706; |
|
459,00 |
|
| 29/11/2022 |
Empenho com valor a maior |
-157,95 |
|
|
| 05/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6169/2022
NELCI ELENA GOEDEL - 7282 |
|
|
459,00 |
| TOTAL |
459,00 |
459,00 |
459,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
