| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
| Número do empenho: | 6174 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12000.00 | DULOXETINA 60 MG CAP - CAP | 2,18 | 26.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | DULOXETINA 60 MG CAP - CAP | 26.160,00 | ||
| 05/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/3422; | 26.160,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6174/2022 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 10097 | 26.160,00 | ||
| TOTAL | 26.160,00 | 26.160,00 | 26.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
