| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
BIPERIDENO 2MG |
0,20 |
980,00 |
| 8000.00 |
CARBAMAZEPINA 400MG COMP. |
0,42 |
3.360,00 |
| 10000.00 |
CLORPROMAZINA 100MG CPR |
0,24 |
2.400,00 |
| 3000.00 |
CLORPROMAZINA 25MG CPR |
0,22 |
654,00 |
| 30.00 |
FENOBARBITAL 4% - 40 MG/ML - GOTAS FRS. C/ 20 ML |
3,85 |
115,50 |
| 5000.00 |
HALOPERIDOL 5MG |
0,20 |
1.000,00 |
| 20.00 |
HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML |
3,32 |
66,40 |
| 2000.00 |
IMIPRAMINA 25MG |
0,33 |
660,00 |
| 2000.00 |
LEVOMEPROMAZINA 25 MG CPR - CPR |
0,37 |
740,00 |
| 2000.00 |
ONDANSETRONA- CLORIDRATO - 8MG CPR |
0,55 |
1.100,00 |
| 5000.00 |
QUETIAPINA 100 MG CPR - CPR |
0,35 |
1.750,00 |
| 10000.00 |
Quetiapina 25mg |
0,12 |
1.190,00 |
| 5000.00 |
QUETIAPINA 200MG |
0,78 |
3.900,00 |
| 5000.00 |
24RISPERIDONA 1 MG CPR - CPR |
0,08 |
400,00 |
| 5000.00 |
RISPERIDONA 2MG |
0,09 |
450,00 |
| 10.00 |
RISPERIDONA SOLUCAO ORAL 1MG/ML FR - FR |
9,90 |
99,00 |
| 50.00 |
TOBRAMICINA SOL OFTALM 3MG/ML - 5ML FR |
5,20 |
260,00 |
| 20.00 |
MIDAZOLAM 15MG CPR - CPR |
1,40 |
28,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
BIPERIDENO 2MG CARBAMAZEPINA 400MG COMP. CLORPROMAZINA 100MG CPR CLORPROMAZINA 25MG CPR FENOBARBITAL 4% - 40 MG/ML - GOTAS FRS. C/ 20 ML HALOPERIDOL 5MG HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML IMIPRAMINA 25MG LEVOMEPROMAZINA 25 MG CPR - CPR ONDANSETRONA- CLORIDRATO - 8MG CPR QUETIAPINA 100 MG CPR - CPR Quetiapina 25mg QUETIAPINA 200MG 24RISPERIDONA 1 MG CPR - CPR RISPERIDONA 2MG RISPERIDONA SOLUCAO ORAL 1MG/ML FR - FR TOBRAMICINA SOL OFTALM 3MG/ML - 5ML FR MIDAZOLAM 15MG CPR - CPR |
19.152,90 |
|
|
| 05/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de SAúde. Conforme DANFE Nº 10/3464854; |
|
450,00 |
|
| 05/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 10/3460606; |
|
9.754,90 |
|
| 05/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 10/3460865; |
|
660,00 |
|
| 05/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 10/3461113; |
|
28,00 |
|
| 05/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 10/3461679; |
|
3.360,00 |
|
| 09/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 10/3467321; |
|
740,00 |
|
| 12/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 10/3468585; |
|
4.160,00 |
|
| 23/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6177/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.160,00 |
| 23/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6177/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
740,00 |
| 23/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6177/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
450,00 |
| 23/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6177/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.754,90 |
| 23/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6177/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
660,00 |
| 23/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6177/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.360,00 |
| 23/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6177/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
28,00 |
| TOTAL |
19.152,90 |
19.152,90 |
19.152,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
