Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6182 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
15 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE PEDIÁTRICO, FR DE 120ML |
3,30 |
165,00 |
| 5000.00 |
ACIDO FOLICO 5MG |
0,04 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE PEDIÁTRICO, FR DE 120ML ACIDO FOLICO 5MG |
380,00 |
|
|
| 08/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/006409; |
|
165,00 |
|
| 12/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/006094; |
|
215,00 |
|
| 23/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6182/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
165,00 |
| 23/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6182/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
215,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
