| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 960.00 |
ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 81 MG CPR - CPR |
0,20 |
192,00 |
| 50.00 |
ACIDO VALPROICO 250/5MG FRASCOS |
4,58 |
229,00 |
| 1000.00 |
ALENDRONATO SÓDICO 70MG CPR |
0,16 |
160,00 |
| 7980.00 |
CLORTALIDONA 25MG CPR |
0,13 |
1.021,44 |
| 4896.00 |
CODEÍNA 30MG PARACETAMOL 500MG |
0,39 |
1.909,44 |
| 200.00 |
DIPIRONA SODICA GOTAS 500MG/ML FR C/ 10ML |
1,15 |
230,00 |
| 3000.00 |
ESCITALOPRAM 15 MG CPR - CPR |
0,25 |
750,00 |
| 19880.00 |
FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20 MG CAP - CAP |
0,08 |
1.590,40 |
| 1000.00 |
METRONIDAZOL 400 MG CPR - CPR |
0,31 |
306,00 |
| 29960.00 |
OMEPRAZOL 20MG (EM BLISTERS COM NO MÁXIMO 14 CÁPSULAS CADA) CAP - CAP |
0,08 |
2.306,92 |
| 4000.00 |
VERAPAMIL 80 MG CPR - CPR |
0,12 |
480,00 |
| 50.00 |
CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EV |
3,90 |
195,00 |
| 100.00 |
DICLOFENACO SODICO INJET. - 75 MG/ 3 ML AMP - AMP |
1,20 |
120,00 |
| 50.00 |
ONDANSETRONA SOL. INJET 4 MG/2 ML AMP - AMP |
2,20 |
110,00 |
| 200.00 |
PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML - FRASCO 15 ML |
1,70 |
340,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 81 MG CPR - CPR ACIDO VALPROICO 250/5MG FRASCOS ALENDRONATO SÓDICO 70MG CPR CLORTALIDONA 25MG CPR CODEÍNA 30MG PARACETAMOL 500MG DIPIRONA SODICA GOTAS 500MG/ML FR C/ 10ML ESCITALOPRAM 15 MG CPR - CPR FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20 MG CAP - CAP METRONIDAZOL 400 MG CPR - CPR OMEPRAZOL 20MG (EM BLISTERS COM NO MÁXIMO 14 CÁPSULAS CADA) CAP - CAP VERAPAMIL 80 MG CPR - CPR CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EV DICLOFENACO SODICO INJET. - 75 MG/ 3 ML AMP - AMP ONDANSETRONA SOL. INJET 4 MG/2 ML AMP - AMP PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML - FRASCO 15 ML |
9.940,20 |
|
|
| 24/11/2022 |
Desistencia do Item Verapamil 80mg |
-480,00 |
|
|
| 09/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/239334; |
|
160,00 |
|
| 09/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/239375; |
|
6.958,34 |
|
| 27/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6189/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.958,34 |
| 27/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6189/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
160,00 |
| 24/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/243018; |
|
979,00 |
|
| 06/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6189/2022 - REF. CONSÓRCIO CIPLAM RS/2022
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520
|
|
|
979,00 |
| 28/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-1.362,86 |
|
|
| TOTAL |
8.097,34 |
8.097,34 |
8.097,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
