| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. |
| Número do empenho: | 6190 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10000.00 | FUROSEMIDA 40MG COMP. | 0,05 | 490,00 |
| 100.00 | LORATADINA 1MG/ML - 100ML FRASCO FR - FR | 3,66 | 366,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | FUROSEMIDA 40MG COMP. LORATADINA 1MG/ML - 100ML FRASCO FR - FR | 856,00 | ||
| 30/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/300254; | 490,00 | ||
| 20/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/302359; | 366,00 | ||
| 23/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6190/2022 - REF. CONSÓRCIO CIPLAM RS/2022 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912 | 490,00 | ||
| 28/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6190/2022 - REF. CONSÓRCIO CIPLAM RS/2022 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912 | 366,00 | ||
| TOTAL | 856,00 | 856,00 | 856,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
