Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6190 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
15 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10000.00 |
FUROSEMIDA 40MG COMP. |
0,05 |
490,00 |
| 100.00 |
LORATADINA 1MG/ML - 100ML FRASCO FR - FR |
3,66 |
366,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
FUROSEMIDA 40MG COMP. LORATADINA 1MG/ML - 100ML FRASCO FR - FR |
856,00 |
|
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| 30/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/300254; |
|
490,00 |
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| 20/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/302359; |
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366,00 |
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| 23/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6190/2022 - REF. CONSÓRCIO CIPLAM RS/2022
DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912
|
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|
490,00 |
| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6190/2022 - REF. CONSÓRCIO CIPLAM RS/2022
DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912
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366,00 |
| TOTAL |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
