Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SEVERINO VOIGT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6199 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MELADO |
7,50 |
15,00 |
| 1.00 |
MANTEIGA |
19,00 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2022 |
MELADO MANTEIGA |
34,00 |
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| 24/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/043912525; |
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34,00 |
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| 06/02/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6503
PAGTO. REF. EMPENHO 6199/2022
SEVERINO VOIGT - ME - 4527 |
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34,00 |
| TOTAL |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
