| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SEVERINO VOIGT - ME |
| Número do empenho: | 6199 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MELADO | 7,50 | 15,00 |
| 1.00 | MANTEIGA | 19,00 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | MELADO MANTEIGA | 34,00 | ||
| 24/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/043912525; | 34,00 | ||
| 06/02/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6503 PAGTO. REF. EMPENHO 6199/2022 SEVERINO VOIGT - ME - 4527 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
