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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6206	Data de lançamento:	22/11/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	PROTETOR SOLAR
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	PROTETOR SOLAR FPS 50 DE 200 ML	39,00	585,00
15.00	REPELENTE DE INSETO - REPELENTE XO INSETO SPRAY 200 ML, para proteção dos funcionários que trabalham durante o dia o dia todo no sol.	12,80	192,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2022	PROTETOR SOLAR FPS 50 DE 200 ML REPELENTE DE INSETO - REPELENTE XO INSETO SPRAY 200 ML, para proteção dos funcionários que trabalham durante o dia o dia todo no sol.	777,00
22/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/0246;		777,00
30/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6206/2022 ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA - 4522			777,00
TOTAL		777,00	777,00	777,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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