Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6216 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TOALHA DE MESA - toalha em metro para mesa |
17,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
TOALHA DE MESA - toalha em metro para mesa |
51,00 |
|
|
| 12/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Rducação. Conforme DANFE Nº 890/043964121; |
|
51,00 |
|
| 22/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6216/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2818 |
|
|
51,00 |
| TOTAL |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
