| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. |
| Número do empenho: | 6216 | Data de lançamento: | 23/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TOALHA DE MESA - toalha em metro para mesa | 17,00 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | TOALHA DE MESA - toalha em metro para mesa | 51,00 | ||
| 12/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Rducação. Conforme DANFE Nº 890/043964121; | 51,00 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 6216/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2818 | 51,00 | ||
| TOTAL | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
