| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6225 | Data de lançamento: | 23/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAQUIMETRO 6 POL, para medir porca e parafusos na Secretaria de Obras. | 13,59 | 13,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | PAQUIMETRO 6 POL, para medir porca e parafusos na Secretaria de Obras. | 13,59 | ||
| 23/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 0/010996; | 13,59 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6225/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957 | 13,59 | ||
| TOTAL | 13,59 | 13,59 | 13,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
