Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DAVI VINICIUS REIS TREIN 03289864022 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6227 |
Data de lançamento: |
24/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
UNIFOMES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
CAMISETA - Helanca dry, 100% poliester de gramatura 130 gr, estampa abadá capoeira e identificação CRAS modelag |
21,00 |
336,00 |
| 16.00 |
Calça Abada Capoeira - com bordado globo circulo abada capoeira na perna, helanca, 100% poliester,modelagens infantil. Tama |
44,50 |
712,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2022 |
CAMISETA - Helanca dry, 100% poliester de gramatura 130 gr, estampa abadá capoeira e identificação CRAS modelag Calça Abada Capoeira - com bordado globo circulo abada capoeira na perna, helanca, 100% poliester,modelagens infantil. Tama |
1.048,00 |
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| 02/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 890/044107786; |
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1.048,00 |
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| 06/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6227/2022
DAVI VINICIUS REIS TREIN 03289864022 - 10468 |
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1.048,00 |
| TOTAL |
1.048,00 |
1.048,00 |
1.048,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
