Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6229 |
Data de lançamento: |
24/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ARGAMASSA MULTIPLO USO ASSENT/REVEST MASSA PRONTA |
19,90 |
119,40 |
| 2.00 |
COLA COSCOLA 730G |
39,99 |
79,98 |
| 2.00 |
COLA CASCOLA 400G |
57,00 |
114,00 |
| 50.00 |
TUBO CORRUGADO FLEX AMARELO 20MM-1/2, para Enfeites Natalinos. |
2,98 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2022 |
ARGAMASSA MULTIPLO USO ASSENT/REVEST MASSA PRONTA COLA COSCOLA 730G COLA CASCOLA 400G TUBO CORRUGADO FLEX AMARELO 20MM-1/2, para Enfeites Natalinos. |
462,38 |
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| 24/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 000/009094; |
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462,38 |
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| 30/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6229/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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462,38 |
| TOTAL |
462,38 |
462,38 |
462,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
