| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6233 | Data de lançamento: | 24/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao | 969,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao | 969,60 | ||
| 24/11/2022 | Liquidado por Daniele conforme orientação do setor pessoal - Rescisão Priscila Maria Bello de Carvalho | 969,60 | ||
| 24/11/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. | 103,98 | ||
| 24/11/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. | 405,69 | ||
| 25/11/2022 | Pagamento de Empenho 6233/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 459,93 | ||
| TOTAL | 969,60 | 969,60 | 969,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 24/11/2022 | 103,98 | Lançada | |
| EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 24/11/2022 | 405,69 | Lançada | |
| TOTAL | 509,67 |
