| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 6247 | Data de lançamento: | 25/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONEXÃO HIDRÁULICA | 70,00 | 140,00 |
| 0.98 | MANGUEIRA HIDRAULICA | 43,00 | 42,14 |
| 0.98 | PROTEÇÃO DE MANGUEIRA HIDR, para manutenção da Retroescavadeira RD 406K. | 15,00 | 14,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | CONEXÃO HIDRÁULICA MANGUEIRA HIDRAULICA PROTEÇÃO DE MANGUEIRA HIDR, para manutenção da Retroescavadeira RD 406K. | 196,84 | ||
| 19/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/277; | 196,84 | ||
| 21/12/2022 | Pagamento de Empenho 6247/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 196,84 | ||
| TOTAL | 196,84 | 196,84 | 196,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
