Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6253
Data de lançamento:
25/11/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ALVENARITE 1 LT
7,50
7,50
4.00
CIMENTO CPII TODAS AS OBRAS AZUL 50 KG VOTORANTIM
38,50
154,00
1.00
DIJUNTOR DIN BI 63A
49,00
49,00
4.00
DOBRADICA
2,00
8,00
20.00
PARAFUSO AUTO BROCANTE 4.2X13MM
0,15
3,00
1.00
PLUG MACHO
3,50
3,50
1.00
TIMER DIGITAL
155,00
155,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2022
ALVENARITE 1 LT CIMENTO CPII TODAS AS OBRAS AZUL 50 KG VOTORANTIM DIJUNTOR DIN BI 63A DOBRADICA LINHA NYLON P/GRAMA PARAFUSO AUTO BROCANTE 4.2X13MM PLUG MACHO TIMER DIGITAL
380,70
25/11/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 000/009112;
380,70
02/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6253/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
380,70
TOTAL
380,70
380,70
380,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
