| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 6408 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| aquisicao de 05 parafusos sextavados 8.8 1x4.1/2 e 08 porcas sxt 5,8 para manutenção do rolo compactador | 0,00 | 380,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | aquisicao de 05 parafusos sextavados 8.8 1x4.1/2 e 08 porcas sxt 5,8 para manutenção do rolo compactador | 380,05 | ||
| 05/12/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 380,05 | ||
| 06/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6408/2022 COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 8805 | 380,05 | ||
| TOTAL | 380,05 | 380,05 | 380,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
