Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6408 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de 05 parafusos sextavados 8.8 1x4.1/2 e 08 porcas sxt 5,8 para manutenção do rolo compactador |
0,00 |
380,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
aquisicao de 05 parafusos sextavados 8.8 1x4.1/2 e 08 porcas sxt 5,8 para manutenção do rolo compactador |
380,05 |
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| 05/12/2022 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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380,05 |
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| 06/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6408/2022
COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 8805 |
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380,05 |
| TOTAL |
380,05 |
380,05 |
380,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
