Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO- EDISON LUIZ SCHONHORST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
641 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BROQUEIRO INOX - |
140,00 |
140,00 |
| 2.00 |
DESENSIBILIZE GLUMA FRASCO C/ 5ML - |
78,00 |
156,00 |
| 2.00 |
SOLUÇÃO HEMOSTATICA - |
38,99 |
77,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
BROQUEIRO INOX - DESENSIBILIZE GLUMA FRASCO C/ 5ML - SOLUÇÃO HEMOSTATICA - |
373,98 |
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| 31/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 033961. |
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373,98 |
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| 02/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 641/2022
DENTAL PASSO FUNDO- EDISON LUIZ SCHONHORST - 6041 |
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373,98 |
| TOTAL |
373,98 |
373,98 |
373,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
