| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NELCI ELENA GOEDEL |
| Número do empenho: | 6413 | Data de lançamento: | 25/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| reempenho do empenho 6159, referente ao servico de Decoração para encerramento do Programa Uniao Faz a Vida, na Mostra dos Trabalhos | 0,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | reempenho do empenho 6159, referente ao servico de Decoração para encerramento do Programa Uniao Faz a Vida, na Mostra dos Trabalhos | 850,00 | ||
| 25/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/202219; | 850,00 | ||
| 01/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6413/2022 NELCI ELENA GOEDEL - 7282 | 824,50 | ||
| 01/12/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6413/2022 | 25,50 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/12/2022 | 25,50 | Lançada | |
| TOTAL | 25,50 |
