Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NELCI ELENA GOEDEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6413 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
reempenho do empenho 6159, referente ao servico de Decoração para encerramento do Programa Uniao Faz a Vida, na Mostra dos Trabalhos |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2022 |
reempenho do empenho 6159, referente ao servico de Decoração para encerramento do Programa Uniao Faz a Vida, na Mostra dos Trabalhos |
850,00 |
|
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| 25/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/202219; |
|
850,00 |
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| 01/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6413/2022
NELCI ELENA GOEDEL - 7282 |
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824,50 |
| 01/12/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6413/2022 |
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25,50 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/12/2022 |
25,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
25,50 |
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