| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: M R CERATI LTDA |
| Número do empenho: | 6418 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | ADUBOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | ADUBO 05-20-20+CA+S, para fortalecimento dos canteiros da Praça, Trevo e canteiros em frente ao Ginásio Sérgio Manivela. | 167,00 | 1.503,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | ADUBO 05-20-20+CA+S, para fortalecimento dos canteiros da Praça, Trevo e canteiros em frente ao Ginásio Sérgio Manivela. | 1.503,00 | ||
| 29/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/0052408; | 1.503,00 | ||
| 01/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6418/2022 M R CERATI LTDA - 9676 | 1.503,00 | ||
| TOTAL | 1.503,00 | 1.503,00 | 1.503,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
