Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: M R CERATI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6418 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
ADUBOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
ADUBO 05-20-20+CA+S, para fortalecimento dos canteiros da Praça, Trevo e canteiros em frente ao Ginásio Sérgio Manivela. |
167,00 |
1.503,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
ADUBO 05-20-20+CA+S, para fortalecimento dos canteiros da Praça, Trevo e canteiros em frente ao Ginásio Sérgio Manivela. |
1.503,00 |
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| 29/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/0052408; |
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1.503,00 |
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| 01/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6418/2022
M R CERATI LTDA - 9676 |
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1.503,00 |
| TOTAL |
1.503,00 |
1.503,00 |
1.503,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
