Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
642 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO - para as Escolas Municipais Educarte, Osvaldo Cruz, João Alfredo Sackser e Emei Dr. Orlando Rojas. |
478,00 |
478,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO - para as Escolas Municipais Educarte, Osvaldo Cruz, João Alfredo Sackser e Emei Dr. Orlando Rojas. |
478,00 |
|
|
| 17/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NFnº 1147. |
|
478,00 |
|
| 25/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 642/2022
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS - 9338 |
|
|
425,42 |
| 25/02/2022 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 642/2022 |
|
|
52,58 |
| TOTAL |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
25/02/2022 |
52,58 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
52,58 |
|
|
