Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
643 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CIPERMETRINA - |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 1.00 |
LAMBDACIALOTINA - |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
CIPERMETRINA - LAMBDACIALOTINA - |
3.600,00 |
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| 17/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 06704. |
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3.600,00 |
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| 25/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 643/2022
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS - 9338 |
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3.600,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
