Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6431 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
44 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Abraçadeira Fios/Cabos Poliamida (Nylon) Preto Com Proteção Uv 3,6x150mm (pacote com 100) |
10,90 |
21,80 |
| 20.00 |
PINO MACHO BIPOLAR 10A |
2,80 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
Abraçadeira Fios/Cabos Poliamida (Nylon) Preto Com Proteção Uv 3,6x150mm (pacote com 100) PINO MACHO BIPOLAR 10A |
77,80 |
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| 02/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02231; |
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77,80 |
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| 22/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6431/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6498 |
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|
77,80 |
| TOTAL |
77,80 |
77,80 |
77,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
