| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 6431 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Abraçadeira Fios/Cabos Poliamida (Nylon) Preto Com Proteção Uv 3,6x150mm (pacote com 100) | 10,90 | 21,80 |
| 20.00 | PINO MACHO BIPOLAR 10A | 2,80 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | Abraçadeira Fios/Cabos Poliamida (Nylon) Preto Com Proteção Uv 3,6x150mm (pacote com 100) PINO MACHO BIPOLAR 10A | 77,80 | ||
| 02/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02231; | 77,80 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 6431/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6498 | 77,80 | ||
| TOTAL | 77,80 | 77,80 | 77,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
