Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6435
Data de lançamento:
30/11/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MAO DE OBRA, para conserto de canos hidráulicos do Guindaste do Caminhão Atego 1518 de placas IOD 2678, utilizado na coleta de galhos e na iluminação Pública.
382,00
382,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
MAO DE OBRA, para conserto de canos hidráulicos do Guindaste do Caminhão Atego 1518 de placas IOD 2678, utilizado na coleta de galhos e na iluminação Pública.
382,00
19/12/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0687;
382,00
21/12/2022
Pagamento de Empenho 6435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
382,00
TOTAL
382,00
382,00
382,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
