| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VITORIA CONFECCAO DE UNIFORMES LTDA |
| Número do empenho: | 6439 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFOMES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reempenho do empenho 4980/2022,extornado por tem sido empenhado em rúbrica indevida. | 2.240,00 | 2.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | Reempenho do empenho 4980/2022,extornado por tem sido empenhado em rúbrica indevida. | 2.240,00 | ||
| 30/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/004594; | 2.240,00 | ||
| 30/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6439/2022 VITORIA CONFECCAO DE UNIFORMES LTDA - 8904 | 2.240,00 | ||
| TOTAL | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
