Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
Emp. referente a Energia Elétrica para as Escolas Municipais Osvaldo Cruz e João Alfredo Sackser, para o ano de 2022. |
6.000,00 |
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| 31/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 001/2022. |
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273,02 |
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| 01/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 644/2022 - REF. JANEIRO/2022
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
|
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273,02 |
| 24/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 002/2022. |
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348,89 |
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| 10/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 644/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
|
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348,89 |
| 29/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 003/2022. |
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345,18 |
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| 08/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 644/2022 - REF. MARÇO/2022
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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345,18 |
| 28/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 004/2022. |
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348,53 |
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| 09/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 644/2022 - REF. ABRIL/2022
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
|
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348,53 |
| 30/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 005/2022. |
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262,12 |
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| 06/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 644/2022 - REF. MAIO/2022
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
|
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262,12 |
| 29/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 006/2022. |
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259,12 |
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| 08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 644/2022 - REF. JUNHO/2022
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
|
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259,12 |
| 29/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 007; |
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62,51 |
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| 09/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 644/2022 - REF. JULHO/2022
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
|
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62,51 |
| 29/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 008; |
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227,53 |
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| 09/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 644/2022 - REF. AGOSTO/2022
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
|
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227,53 |
| 04/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 09; |
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214,23 |
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| 10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 644/2022 - REF. SETEMBRO/2022
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
|
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214,23 |
| 01/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 10; |
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208,63 |
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| 09/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 644/2022 - REF. OUTUBRO/2022
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
|
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208,63 |
| 01/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 011; |
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215,42 |
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| 09/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 644/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
|
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215,42 |
| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-3.125,02 |
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| 02/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 0012022; |
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109,80 |
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| 11/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 644/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
|
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109,80 |
| TOTAL |
2.874,98 |
2.874,98 |
2.874,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
