Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO KONRAD LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6440 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Conserto Bomba Submersa |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA, rebobinagem e retirada de bomba submersa vambo monofásica 220v 3hp e deslocamento na localidade de Esquina Penza no Sr. Lauro Lenz. |
2.800,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
MAO DE OBRA, rebobinagem e retirada de bomba submersa vambo monofásica 220v 3hp e deslocamento na localidade de Esquina Penza no Sr. Lauro Lenz. |
2.800,00 |
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| 09/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0146; |
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2.800,00 |
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| 12/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6440/2022
COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO KONRAD LTDA - 6322 |
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2.711,24 |
| 12/12/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6440/2022 |
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88,76 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/12/2022 |
88,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
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88,76 |
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