| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 6440 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conserto Bomba Submersa | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA, rebobinagem e retirada de bomba submersa vambo monofásica 220v 3hp e deslocamento na localidade de Esquina Penza no Sr. Lauro Lenz. | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | MAO DE OBRA, rebobinagem e retirada de bomba submersa vambo monofásica 220v 3hp e deslocamento na localidade de Esquina Penza no Sr. Lauro Lenz. | 2.800,00 | ||
| 09/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0146; | 2.800,00 | ||
| 12/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6440/2022 COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO KONRAD LTDA - 6322 | 2.711,24 | ||
| 12/12/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6440/2022 | 88,76 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/12/2022 | 88,76 | Lançada | |
| TOTAL | 88,76 |
