| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAURICIO ADRIANO GOEDEL |
| Número do empenho: | 6443 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAs com alimentação ao Secreta´rio de Obras Maurício Goedel em viagem a Porto Alegre no dia 29/11/2022 para Fiscalizar o andamento da Montagem do Caminhão MB PAC placas IVN 3168. | 43,00 | 43,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAs com alimentação ao Secreta´rio de Obras Maurício Goedel em viagem a Porto Alegre no dia 29/11/2022 para Fiscalizar o andamento da Montagem do Caminhão MB PAC placas IVN 3168. | 43,00 | ||
| 30/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/014368; 005/025187; | 43,00 | ||
| 06/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6443/2022 MAURICIO ADRIANO GOEDEL - 5276 | 43,00 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
