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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	645	Data de lançamento:	31/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ILUMINACAO PUBLICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Energia Elétrica para Iluminação Pública do Interior do Município, para o ano de 2022.	25.000,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2022	Emp. referente a Energia Elétrica para Iluminação Pública do Interior do Município, para o ano de 2022.	25.000,00
31/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 001/2022.		4.888,59
01/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 645/2022 - REF. JANEIRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			4.888,59
24/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 002/2022.		4.912,10
10/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 645/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			4.912,10
29/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 003/2022.		4.344,57
08/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 645/2022 - REF. MARÇO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			4.344,57
28/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 004/2022.		4.920,54
09/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 645/2022 - REF. ABRIL/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			4.920,54
30/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 005/2022.		3.897,70
06/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 645/2022 - REF. MAIO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.897,70
29/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 006/2022.		2.036,50
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 645/2022 - REF. JUNHO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.036,50
TOTAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00
SALDO A PAGAR				0,00