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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	646	Data de lançamento:	31/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Energia Elétrica do Poços Artesianos do Interior, para o ano de 2022.	220.000,00	220.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2022	Emp. referente a Energia Elétrica do Poços Artesianos do Interior, para o ano de 2022.	220.000,00
31/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 001/2022.		27.967,57
01/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2022 - REF. JANEIRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			27.967,57
24/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 002/2022.		21.566,92
10/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			21.566,92
29/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 003/2022.		15.637,98
08/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2022 - REF. MARÇO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			15.637,98
28/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 004/2022.		17.130,82
09/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2022 - REF. ABRIL/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			17.130,82
30/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 005/2022.		13.092,81
06/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2022 - REF. MAIO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			13.092,81
29/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 006/2022.		13.160,31
07/07/2022	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA		10,00
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2022 - REF. JUNHO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			13.160,31
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Emp. referente a Energia Elétrica do Poços Artesianos do Interior, para o ano de 2022.			10,00
29/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 0072022;		12.089,92
09/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2022 - REF. JULHO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			12.089,92
29/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 008;		11.667,02
08/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 0082022;		560,48
09/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2022 - REF. AGOSTO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			11.667,02
09/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2022 - REF. AGOSTO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			560,48
04/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 009;		10.243,67
10/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2022 - REF. SETEMBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			10.243,67
01/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 0102022;		11.121,55
09/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2022 - REF. OUTUBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			11.121,55
01/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 11;		10.613,67
09/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			10.613,67
28/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 122022;		300,00
29/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			300,00
30/12/2022	NAO UTILIZADO	-44.947,47
02/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 012022;		9.889,81
11/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			9.889,80
28/12/2023	NAO UTILIZADO		-0,01
28/12/2023	NAO UTILIZADO	-0,01
TOTAL		175.052,52	175.052,52	175.052,52
SALDO A PAGAR				0,00