| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: UNIAO |
| Número do empenho: | 6497 | Data de lançamento: | 05/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complementar do empenho 5508/2022. | 4,41 | 4,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | Complementar do empenho 5508/2022. | 4,41 | ||
| 05/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 122022; | 4,41 | ||
| 26/12/2022 | Pagamento de Empenho 6497/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4,41 | ||
| TOTAL | 4,41 | 4,41 | 4,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
