| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 6498 | Data de lançamento: | 05/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complementar do empenho 4863/2022, PRL poço Artesiano Julio dos Santos 2308. | 1.360,43 | 1.360,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | Complementar do empenho 4863/2022, PRL poço Artesiano Julio dos Santos 2308. | 1.360,43 | ||
| 05/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 21325733; | 1.360,43 | ||
| 12/12/2022 | Pagamento de Empenho 6498/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.360,43 | ||
| TOTAL | 1.360,43 | 1.360,43 | 1.360,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
