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Exercício: 2022
Nome do Credor: FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S.	Exportar os Dados

Número do empenho:	656	Data de lançamento:	31/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Emp. referente a Contribuição Mensal a FAMURS, referente ao ano de 2022.	1.317,22	15.806,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2022	Emp. referente a Contribuição Mensal a FAMURS, referente ao ano de 2022.	15.806,64
31/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 001/2022.		1.317,22
01/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2022 - REF. JANEIRO/2022 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197			1.317,22
09/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 002/2022.		1.317,22
10/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS - 197			1.317,22
08/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de abinete, sob OUTROS nº 003/2022.		1.317,22
12/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2022 - REF. MARÇO/2022 FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS - 197			1.317,22
09/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 004/2022.		1.317,22
09/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2022 - REF. ABRIL/2022 FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS - 197			1.317,22
09/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 005/2022.		1.317,22
10/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2022 - REF. MAIO/2022 FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS - 197			1.317,22
08/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 006/2022.		1.317,22
11/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2022 - REF. JUNHO/2022 FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS - 197			1.317,22
09/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 007/2022.		1.317,22
10/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2022 - REF. JULHO/2022 FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS - 197			1.317,22
09/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Outros Nº 0082022;		1.317,22
12/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2022 - REF. AGOSTO/2022 FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS - 197			1.317,22
17/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 009/2022.		1.317,22
18/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2022 - REF. SETEMBRO/2022 FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS - 197			1.317,22
09/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob PUTROS nº 010/2022.		1.317,22
17/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2022 - REF. OUTUBRO/2022 FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS - 197			1.317,22
05/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Outros Nº 112022;		1.317,22
14/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS - 197			1.317,22
02/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 001/2022.		1.317,22
11/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS - 197			1.317,22
TOTAL		15.806,64	15.806,64	15.806,64
SALDO A PAGAR				0,00