| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6588 | Data de lançamento: | 05/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF folha decimo terceiro | 0,00 | 723,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF folha decimo terceiro | 723,00 | ||
| 05/12/2022 | Liquidado por Daniele conforme orientação do setor pessoal - segunda parcela 13 salario | 723,00 | ||
| 05/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MAN.SEC.SUBSIDIOS | 111,95 | ||
| 07/12/2022 | Pagamento de Empenho 6588/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 611,05 | ||
| TOTAL | 723,00 | 723,00 | 723,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 05/12/2022 | 111,95 | Lançada | |
| TOTAL | 111,95 |
