Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6616 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS REF folha decimo terceiro |
0,00 |
1.441,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
FGTS REF folha decimo terceiro |
1.441,59 |
|
|
| 05/12/2022 |
Liquidado por Daniele conforme orientação do setor pessoal - segunda parcela 13 salario |
|
1.441,59 |
|
| 06/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6616/2022
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 119 |
|
|
1.441,59 |
| TOTAL |
1.441,59 |
1.441,59 |
1.441,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
