Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SCHUSTER & MORAES DA ROCHA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
662 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA -para troca de peças e conserto do Trator Jhon Deere, o qua estava com problemas na parte hidráulica e Transmissão. |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
MAO DE OBRA -para troca de peças e conserto do Trator Jhon Deere, o qua estava com problemas na parte hidráulica e Transmissão. |
3.000,00 |
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| 02/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 21. |
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1.800,00 |
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| 02/02/2022 |
Empenho com valor a maior |
-1.200,00 |
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| 07/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 662/2022 - REF. A 12 HORAS DE SERVIÇOS/2022
SCHUSTER & MORAES DA ROCHA LTDA - 8230
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
